老师您好！请帮我看看。。。。这分录有问题吗 借：资本公积 贷：银行存款 借：在建工程 贷：银行存款 借：固定资产 贷：在建工程 借：银行存款 贷：营业外收入 借：管理费用 贷：累计折旧 借：本年利润 贷：管理费用 借：营业外收入 贷：本年利润 现在就是感觉银行存款没有平 不知道还缺个什么分录把资本公积调出来了。。。原来记错了科目。

心灵美的柠檬 追问

2023-08-15 11:09

因为现在是贷方，要平资本公积，所以是借方原来错误的凭证处理是：借：银行存款，贷：资本公积就是为了把资本公积调平，因为这个资本公积是政府补助的建设固定资产用的

朴老师 解答

2023-08-15 11:16

同学你好
对的
是这样的

心灵美的柠檬 追问

2023-08-15 11:32

以上分录两个贷方银行存款。。一个借方银行存款。。就是说银行存款没有平呐有问题。。求老师指导。。。这个银行存款没平啊

朴老师 解答

2023-08-15 11:43

同学你好
我想问你为啥做

借：资本公积
贷：银行存款