我发票税率开错了本来三个点开成了五个点 对方已经入账了 不红冲问题

池筱塘 追问

2018-01-14 11:20

老师 那我报税的时候抱在哪一栏呢  这个税额是否可以9万以内免税呢

王雁鸣老师 解答

2018-01-14 12:39

您好，填写到第10栏就行，可以享受9万元以下免税。

池筱塘 追问

2018-01-14 12:43

第十烂现在的金额是我开票的金额 我是否应该换算成三个点的金额 我如果就按照我截图那样报的话是报不成功的

王雁鸣老师 解答

2018-01-14 12:48

您好，您再把减免税明细表截图看看，先填写那个表，这个主表的数据就出来了。3%的填写到3%的减免税明细表，5%的填写到5%那一栏试试。

池筱塘 追问

2018-01-14 13:02

老师 您看 我就开了这个发票 这个数字是系统直接跳出来的 我如果什么都不填写直接申报 没办法申报成功

池筱塘 追问

2018-01-14 13:04

减免税明细表好像也不合适

王雁鸣老师 解答

2018-01-14 13:07

您好，把自动跳出来的数字，填写到左边一栏试试呢，如果还是不行的话，只能到税务局报税大厅处理了。

池筱塘 追问

2018-01-14 13:15

这样试可以 但是放在左边税率就变了 我做账是按照5个店的增值税做的 发票上也是5个点啊

王雁鸣老师 解答

2018-01-14 13:17

您好，如果这样填写可以申报的话，那就这样申报就好了。等税务局找您再说吧，因为这种情况，是需要到税务局进行异常申报的。