老师:增值税收入金额大于所得税年报收入金额，差额原因是销售固定资产，这个是通过固定资产清理转到营业外收支了，税局要求必须调整一直，请问这种怎么处理呀？

陈兰 追问

2023-08-17 10:44

我也是这样认为的，写个差异的原因交税局，可是税局要求我调整咋整啊

文文老师 解答

2023-08-17 10:52

调增所得税收入，减少营业外收支，使利润总额不变

陈兰 追问

2023-08-17 11:14

老师的意思是：就直接调表不调账？.

文文老师 解答

2023-08-17 11:17

是的，直接调表不调账