用友软件中本月本年利润和利润表的净利润不一样？我该怎么查找，是哪个凭证做错了吗？

洋洋洒洒 追问

2018-01-12 19:06

有，但我结转在利润分配的

邹老师 解答

2018-01-12 19:08

你好，这样就会造成不一致的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了

洋洋洒洒 追问

2018-01-12 19:13

你好，我的前两个月有做以前年度损益科目，骗几个月的本年利润能对上，但本月没做以前年度损益，可是对不上

洋洋洒洒 追问

2018-01-12 19:14

前几个月能对上，这个月没做这个科目，但是对不上了

邹老师 解答

2018-01-12 19:16

你好，有发生这个就会一直有这个差异，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了

洋洋洒洒 追问

2018-01-12 19:24

那应该结转到哪

邹老师 解答

2018-01-12 19:24

你好，在期末  未分配利润

洋洋洒洒 追问

2018-01-12 19:25

那以前年度损益调整应该结转到哪，分录怎么做

邹老师 解答

2018-01-12 19:26

借；以前年度损益调整  贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录