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我在年底季交企业所得税是需要先把利润表出来，在计提企业所得税，然后在从算利润表么
聪明的抽屉
于2018-01-13 01:09 发布 1425次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-01-13 03:40
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18年12月份的利润表里利润总额是负数，所以没有计提企业所得税，但是在申报第四季度企业所得税时，算出需要缴纳企业所得税，企业所得税是以哪个为依据计提的
老师，遇到一个问题，在计算第四季度所得税时，还没有计提所得税就要把报表出来，算出来需要计提的所得税，但是等计提后发现利润表利润总额就少了
计提企业所得税在发生业务后根据本年利润算，结转所得税后，所得税又会结转，本年利润又会变，填季度所得税表时，根据利润表得出的所得税肯定跟计提的所得税不一样，那到底该以哪个为准，该不该计提呢？
计算全年企业所得税时，是不是先不要税前减以前季度缴纳的所得税，等到算出利润后，算出全年企业所得税后在减去以前季度缴纳的企业所得税就是这个季度需要计提的？
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