发票未开具,暂估收入入账,是不含税还是含税?比如借:合同资产,贷:收入???需要把待转销项税预估进去吗

Prudence 追问

2023-08-21 21:55

借:合同资产106,贷:收入100,待转销项税6???

Prudence 追问

2023-08-21 21:56

我们新成立得公司,现在没有留底税额,暂估得待转销项税大于待认证进项税额怎么办?要缴纳增值税吗

小锁老师 解答

2023-08-21 22:03

对，那部分的话，差额就需要缴纳了

Prudence 追问

2023-08-21 22:08

暂估得也需要缴税吗?

Prudence 追问

2023-08-21 22:18

成本预估需要预估税额吗?比如:借:劳务成本,待认证销项税额,待:应付账款

小锁老师 解答

2023-08-22 00:04

暂估后期如果没有发票，就需要交税了这个