老师，帮忙看看，这个季度申报表该怎么填？？

吴月柳 解答

2018-01-13 13:03

你好，请问是申报什么税？

吴月柳 解答

2018-01-13 13:04

你是填企业所得税季度还是年报？麻烦载图看看

番茄 追问

2018-01-13 13:04

老师，截图————————

吴月柳 解答

2018-01-13 13:07

你们本年累计金额是负数不需要填弥补额

番茄 追问

2018-01-13 13:09

老师，不填弥补亏损额，那么就需要交应纳税额

番茄 追问

2018-01-13 13:17

老师，你有**或者是**，发你看看好么，帮忙看看，季度报表：本季度本期额217037.43，累计909156.25，，前五年未弥补完亏损合计907117.86，这个我要怎么填呢？？？

番茄 追问

2018-01-13 13:18

老师，累计是-909156.25。。。。。

吴月柳 解答

2018-01-13 14:14

你们本年累计利润总额是负数不需要交企业所得税，所以填不了弥补亏损金额，你把填上的数据删除季就可以了，**４９４８４１０５５

番茄 追问

2018-01-13 14:25

@吴老师:老师，您的意思是累计如果是正数，才需要天弥补亏损金额是吗？

吴月柳 解答

2018-01-13 14:27

是的