送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-01-14 10:09

1、应该正常报税,然后开具红字发票冲销。 
2、销售额填写到服务、不动产、无形资产列即可。

梅子 追问

2018-01-14 10:17

谢谢老师,关键是增值税申报表销项税都 是按3%,收入填上去了,系统里税额自动按3%计算,这样子税额就和实际开票系统的不一样了,所以不知道应该填到哪一栏

方亮老师 解答

2018-01-14 10:23

抱歉,老师上面回答的有误,带上正确的申报表,公章,情况说明,开错发票的原价和复印件,营业执照,然后去主管税务机关做异常申报就可以了。

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相关问题讨论
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
税率是3%,还是5%,再填写这个数据? 如果是3%,就是填写5、7、8这三栏的数据
2019-04-06 14:53:59
你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
您好 请问您发票税率开具的多少
2020-07-02 10:58:23
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