郭老师您好，这个问题没有解决，辛苦您再接一下@郭老师 但是转出未交增值税是不是就一直有余额？

夏花花 追问

2023-08-25 15:24

老师，像这个分录正确吗？

郭老师 解答

2023-08-25 15:30

可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2023-08-25 15:30

就是我上面写的分录合起来了。

夏花花 追问

2023-08-25 15:34

那比如我去修改早上请教你那个，是在现在修改，还是返回到2021年修改呢？

郭老师 解答

2023-08-25 15:36

你好，改哪种啊，我上面写的和你这个一样的。

郭老师 解答

2023-08-25 15:36

你的进项销项的金额是正确的吗？金额是正确的，就是这么做。

夏花花 追问

2023-08-25 15:43

老师，我指的是这个

郭老师 解答

2023-08-25 15:47

你之前在做了之后，报表变了，你申报给税务局的财报报表能修改吗？修改不了的话就做到今年。

夏花花 追问

2023-08-25 15:55

今年修改可以不，到时候报表固定资产和在建工程都会变

郭老师 解答

2023-08-25 15:55

可以的，可以这么做的。

夏花花 追问

2023-08-25 16:09

老师，可那到时候报表那些都会变了

郭老师 解答

2023-08-25 16:09

应交税费、固定资产

夏花花 追问

2023-08-25 16:32

借:应交税费-应交税费进项税额，贷:固定资产吗？

郭老师 解答

2023-08-25 16:33

可以的，可以这么做的，