您好！企业项目涉及个人或者企业直接合作，财税问题有相关什么注意的点

郭老师 解答

2023-08-28 10:24

你们单位是一般纳税人还是小规模？

undefined 追问

2023-08-28 10:34

是一般纳税人，企业是收入来源是销售家具，给一些项目工程销售家具

郭老师 解答

2023-08-28 10:37

你好，那你们是从个人手里购买在销售的吗？还是购买的材料自己加工生产再销售？

郭老师 解答

2023-08-28 10:37

个人能给你开发票的，最好让个人给你开发票。

undefined 追问

2023-08-28 10:37

就是企业这边接到项目销售家具，与其他个人（这些个人都是有自己公司）她们也参与项目完成

郭老师 解答

2023-08-28 10:39

你好，那就是销售员是吗？提成你单位职工的吗？职工的话就是工资。

undefined 追问

2023-08-28 10:41

从企业购买产品销售

undefined 追问

2023-08-28 10:43

项目分红给其他个人不是本公司的人，那些个人都有自己的公司

郭老师 解答

2023-08-28 10:45

那对方个人能给你开发票吗？最好让他给你开发票，没有发票你没法税前扣除，这笔钱就白支付了。

undefined 追问

2023-08-28 10:48

这种情况是能开发票吗？不是销售货物，是项目分红给他，应该是涉及企业所得税或者个人所得税方面的吧

郭老师 解答

2023-08-28 10:49

因为他不是单位的股东，他参与的是项目分红，可以开发票，佣金，或者是劳务费，或者是居间。

undefined 追问

2023-08-28 10:49

就是项目完成的利润，分红给对方

郭老师 解答

2023-08-28 10:50

开发票，开佣金，劳务费，居间费的都可以。

undefined 追问

2023-08-28 10:54

什么是居间费，那他可以用企业的名义就合作项目给我们开发票，然后我们给她分红吗？这不涉及个税方面？那可以开几个点的发票呢？

undefined 追问

2023-08-28 10:55

可以罗列一下，账务和税方面，我司这边可以怎么处理吗？

郭老师 解答

2023-08-28 10:57

中介费
你不要说是分红，因为只有股东才能生活，他是你们的股东吗

undefined 追问

2023-08-28 10:59

不是股东，只是共同参与合作项目，项目完成有利润分钱给他们

郭老师 解答

2023-08-28 11:03

借销售费用、服务费贷银行存款，
如果有备注支付，企业代扣代缴的，需要你们单位代扣代缴。借销售费用
贷银行存款，
应交税费个税
借应交税费个税，贷银行存款，
个人需要交增值税、附加税、印花税，增值税税率是1%的。

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2023-08-28 11:10

那就是可以的开发票的情况，开中介费，1%，然后要代扣代缴个人所得税吗？那些个人都是可能是公司法人来的

郭老师 解答

2023-08-28 11:12

法人的，你问一下你税务局那边允许开发票吧？

郭老师 解答

2023-08-28 11:12

大部分是不给法人代开发票的。

undefined 追问

2023-08-28 11:15

那这种企业涉及项目完成利润分红的，我司怎么操作才比较有利

郭老师 解答

2023-08-28 11:16

给他做工资，他在其他的公司交社保吧。

郭老师 解答

2023-08-28 11:16

只要有社保单，你可以给他做工资，按照工资薪金申报。

undefined 追问

2023-08-28 11:19

但是他自己也有公司，他主要还是自己公司有工资流水和社保申报，我们怎么给他申报

郭老师 解答

2023-08-28 11:19

按照工资薪金来申报，你也按照工资来次年汇算，清缴的时候，这两处的工资合并到一块做汇算。