我们是小规模企业，这个表里的扣除额 是指取得供应商的开具的普通发票的金额吗？

方方 追问

2018-01-15 12:15

老师 我是不是还需要勾选申报 月季申报表 和增值税申报表就行了本次季度申报，关联业务申报及年度申报表 在年报5月底之前申报就行。

吴月柳 解答

2018-01-15 13:20

是的

方方 追问

2018-01-15 13:22

老师，我按我的利润表天的所得税表 但是最后申报时所得税表里的不含税收入 和增值税申报表里的不含税收入不一样，但是季度财务报表申报时和企业所得税已经申报过了 最后增值税因为400万在附表中计算直接按400万/1.03*0.03=3883495.15计算跟每月计算是的小数点差了0.05，增值税表要求提升我按3883495.15申报，我之前报所得税时是按3883495.2申报的怎么办？ 所得税表和 财务申报表还可以修改吗没有扣缴现在？

吴月柳 解答

2018-01-15 13:24

不用修改，这是因为四舍五入造成的没关系

方方 追问

2018-01-15 13:28

那下季度报税是 还是可以按照我的利润表报税 不用修改吗？税局不会有什么问题吧！后期对不上的话？

吴月柳 解答

2018-01-15 13:33

继续接着报就可以了，相差0.05这个专管员明白的