帮我看下这个应补退税额，是否正确我是这样算的，销项208546.66+27491.66减进项99628.37，减去上月多缴纳的17475.73，再减去本期预交的47398.75，我这样算的和报表的不一样，是哪里出错了

骆文佳 追问

2018-01-15 13:59

上期本来就是多交了，那里应该是负数吧

吴月柳 解答

2018-01-15 14:05

上期多缴的在这栏需要填正数才行，填负数把你所缴的款给冲减了

骆文佳 追问

2018-01-15 14:30

像你讲的那样，那32行和34行就不会一样了

吴月柳 解答

2018-01-15 14:32

像我这样填的与你算的数据一样不？

骆文佳 追问

2018-01-15 14:39

报表上的第32行和34都

吴月柳 解答

2018-01-15 14:42

？

骆文佳 追问

2018-01-15 14:43

按你说的改成正数后，报表的第32行期末未交和第34行的应补税额不一样

吴月柳 解答

2018-01-15 14:46

是不一样，因为你在本期缴了一部分，所以应补就不需要缴这么多了

骆文佳 追问

2018-01-15 14:52

改了30为正数后，32行结果54059.74,     34行89011.2，好像不对吧

吴月柳 解答

2018-01-15 14:57

把30栏的数据去掉，不需要填写，因为这款不是本期缴的

骆文佳 追问

2018-01-15 15:01

这样好像也有问题，32行期末未交是7万多，34行应补是8万多，不应该是34行本期应补是7万多吗，怎么反过来了

吴月柳 解答

2018-01-15 16:07

会不会是你的报表有问题，这个多缴的一万多确定有多缴吗？你咨询下专管员看看