查账征收企业所得税季度预缴 ，营业外收入填哪个表，怎么申报缴税

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 12:58

那如果是负数呢

邹老师 解答

2018-01-16 13:00

你好，按负数金额申报就是了

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 13:00

利润总额写本月的还是本年的呢

邹老师 解答

2018-01-16 13:03

你好，填写本季度的

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 13:08

本季度的哪里看呢，利润表只有本月数和本年累计数

邹老师 解答

2018-01-16 13:09

你好，你可以用10+11+12月份三个月的合计数据计算填写

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 13:13

老师，我之前都是零申报，数字都没填，这个月有了营业外收入，填利润总额的负数，这样可以吗，之前都没填，都写的是零

邹老师 解答

2018-01-16 13:17

你好，你需要把本年累计数据的收入，成本，利润总额填写在本季度申报的

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 14:00

本年累计没有收入 成本 利润总额是负数，之前都是零申报 ，然后利润总额我默认为0，这样可以吗，这个月有营业外收入，把利润总额按实际写上，这样可以吗，之前写0了

邹老师 解答

2018-01-16 14:03

你好，你所有数据都需要根据你 利润表数据填写，是负数就填写负数，而不是把负数就按0填写的

啦啦啦123478 追问

2018-01-16 14:28

那以前零申报都填0了会有影响吗

邹老师 解答

2018-01-16 14:31

你好，属于申报错误，所以最后一个季度你需要根据本年累计数据填写，使得申报数据与你账面数据一致的