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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-17 11:55

借；库存商品等科目  应交税费（进项税额）  贷；银行存款等科目 
借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额） 
借；主营业务成本   贷；库存商品 
期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税 
月初扣缴  借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

清风 追问

2018-01-17 12:38

转出未交增值税一直挂账是吗

邹老师 解答

2018-01-17 13:08

你好，借方是会挂账的

清风 追问

2018-01-17 13:58

老师 税务局代开的增值税怎么写分录

邹老师 解答

2018-01-17 14:01

借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借；应交税费-应交增值税  贷；银行存款

清风 追问

2018-01-17 14:01

不一样是吗

邹老师 解答

2018-01-17 14:02

你好，税局代开的处理方式是不同的

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