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一
于2018-01-17 16:51 发布 1922次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-17 16:52
你好!这样要全额交税了。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
一 追问
2018-01-17 17:12
我是这么做的,但在转出未交增值税借方有余额,销项税贷方也有余额,正确吗,还是科目设置错了
宋生老师 解答
2018-01-17 17:13
你好!是的,科目要求本身就是这样,有余额
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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一 追问
2018-01-17 17:12
宋生老师 解答
2018-01-17 17:13