公司为服务性企业，根据甲方提供的数据来为员工计算绩效，由于甲方原因，4月提供的数据不正确，但是公司已按甲方提供的第一个版本原始数据核算发放给员工，到7月甲方出了正确的数据，正确的数据要小于第一个版本，因此多发了绩效给员工，所以重新核算了4-7月的绩效，在当中将4月已经发放的绩效冲减了，请问这种情况怎么写分录？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-09-08 10:07

借：销售费用-劳务（全额），贷：银行存款（实际支付额），其他应付-劳务（未发放部分）

郭老师 解答

2023-09-08 10:11

借其的应付款，借销售费用负数

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2023-09-08 10:14

销售费用的负数是全额还是未发放的那部分

郭老师 解答

2023-09-08 10:15

多做的那一部分的