我三季度所得税记错科目了，你到了营业税金及附加，到12 月才发现，想调过来 发现营业税金及附加 如果是负数导致财务报表无法申报，我去税务局问了 他说别调了，年度汇缴再说，这样我全年利润总额是不对的，最后一个月季度所得税少交了200 多 他说让我到时候补 哎呦 愁死我了 您看看我现在的情况到汇缴时候会出问题吗

2333333 追问

2018-01-18 09:54

可以吗，能通过吗，到时候会不会麻烦

邹老师 解答

2018-01-18 10:02

你好，你按你正确的数据填写是可以通过汇算清缴的

2333333 追问

2018-01-18 10:11

比入我报表上只显示了3 个月企业所得税 对吧 ，实际交的是4 个月，到时候我就填那个四个月的数是吧

邹老师 解答

2018-01-18 10:17

你好，是的，按4个月的 数据填写

2333333 追问

2018-01-18 11:52

到时候减免所得税那块不是也对不上吗

邹老师 解答

2018-01-18 11:53

你好，小微企业减免按年度应纳税所得额*15%计算减免就是

2333333 追问

2018-01-18 12:05

就是汇缴我要调三个数，营业税金 利润总额 企业所得税，还有别的吗，到时候直接补税是吗

2333333 追问

2018-01-18 12:09

就是汇缴我要调三个数，营业税金 利润总额 企业所得税，还有别的吗，到时候直接补税是吗....

2333333 追问

2018-01-18 12:40

老师，您在忙吗，可以帮忙解决一下吗，比较急

邹老师 解答

2018-01-18 12:49

你好，是的，只需要调整这三个数据