老师有留抵税额的话要怎么做分录呢比如本月销项10万，进项2万。留抵还有8万

朴老师

职称：会计师

2023-09-11 15:03

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

优雅的柚子追问

2023-09-11 15:22

老师做完认证发票分录是不是还要做一笔结转进销项未交增值税的分录

朴老师解答

2023-09-11 15:30

月底结转的时候才做

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