调整17年的分录怎么调，情况 是17年11月报销差旅费2718.97 进项税是63.03 业务招待费是1845 我记入其他应付款--张某， 现在呢刘某说这笔是他的不是张某的，所以要调出来 ，调到刘某的名下应怎么调，我附了2张分录，不知道 做的对不对

魏魏 追问

2018-01-19 12:40

这张凭证还有其他内容合计总金额为20677，只是这一笔是合计4627是这个人的，摘要应怎么写，要附件附在后面吗

吴月柳 解答

2018-01-19 13:06

就写更正哪月哪号凭证就可以了，不用附件

魏魏 追问

2018-01-19 14:46

跨年也可以这样处理吗？

吴月柳 解答

2018-01-19 14:47

可以，因为不涉及损益类科目可以直接做