能看下我这个预交税款算的对吗？还有在项目地预交企业所得税必须和机构所在地企业所得税都在国税一致吗？

学堂答疑王老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2018-01-19 16:30

同学您好！理论依据是：一般纳税人建安企业在外出经营地从事建筑安装劳务选择一般计税方法时，需要在经营地税务机关按2%预缴。含税销售额/(1+11%)*2%=预缴2%的增值税；问题1:1标、2标对应的是销售额是吗？问题2：企业所得税计算中的：1444200.9如何得出的？感谢您的提问！

左手~幸福追问

2018-01-19 18:14

（一）1、2是这次开票金额。（二）1603063/（1 11%）=1444200.90

左手~幸福追问

2018-01-19 18:15

我这个企业所得税预交的话，填写那个表？？？

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

在线提问累计解决 1896个问题