填小规模季度企业所得税12月申报表，发现第三季度企业所得税当月数应该填当季累计数却错只填为当月数，但是如果按实际填当季度收入又大于9万了，只和填了9万，这样本年累计利润额就少填了几千，这样行吗？全年亏损，第四季度实际应交企业所得税为0。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-22 08:43

你好，你需要把你少填写的金额在第四季度补填写申报才是的

大海追问

2018-01-22 09:16

那样季度就会要缴纳增值税了，所以没填。少填几千影响大吗？2018年1月补填上可以吗？

邹老师解答

2018-01-22 09:17

你好，影响大的
你需要在发现的时候及时去做更正申报，补交相关税款

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