老师，麻烦问一下我们付给阿里云的服务器费用，因为是直接从支付宝扣款的，支付宝账单上只显示了数字，没显示公司名，所以挂了应付，但是实际是每个月扣款，而且开票了的，这个怎么调账呀

郭老师 解答

2023-09-20 15:17

借销售费用、服务费，贷其他应收款。

Q 追问

2023-09-20 15:22

当时做了应付账款，但是这笔钱实际已经付了，对方也开票给我们了，发票也入账了

郭老师 解答

2023-09-20 15:23

销售费用、服务费，贷、应付账款。

郭老师 解答

2023-09-20 15:24

借销售费用、服务费
贷应付账款。

Q 追问

2023-09-20 15:45

我现在就是这样做账的，我是想问，我这笔钱已经付出去了，支付宝自己扣款的，但是我没有把应付冲了，现在怎么做

郭老师 解答

2023-09-20 15:46

现在补上，现在做进去，现在坐上去就可以了，上面的分录已经写了。

Q 追问

2023-09-20 15:51

我们是支付宝直接扣款的，他不是按月开票的，我不知道这些款实际是哪个月付的，账上只有所以支付出去的总数，这种怎么补

郭老师 解答

2023-09-20 15:52

你好，他现在给你开了多少发票，然后你再核对一下你预付付的账款又是多少，这两个数你看一下能不能对起来不就行了，对不起来的话，哪个金额大，他开的发票大，说明你们单位欠了人家的钱，如果你预付的大，是不是对方还没有开给你发票没有，在这种情况下，你问一下对方还缺了你多少发票不就行了。

Q 追问

2023-09-20 15:56

那这部分开票的之前做账已经成预付里面扣了，现在怎么调出来呀
以前的支出直接就是这样做的，因为我们支付宝账单只有总数，没有明细

郭老师 解答

2023-09-20 16:00

借销售费用，贷预收账款。

Q 追问

2023-09-20 16:36

老师，再问一下这个需要写个什么说明嘛
后面附什么单据呀，到时候税务局查的话

郭老师 解答

2023-09-20 16:39

阿里云服务器业务调整。

Q 追问

2023-09-20 16:51

我说是凭证附件，调整不需要写个说明，老板签字嘛

郭老师 解答

2023-09-20 16:51

你好，摘要里面写清楚就可以了，说明你自己决定要不要都可以啊，你需要出的话就自己写说明旺的原始凭证。