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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-22 14:36

可以的，按正确的附吧

招力 追问

2018-01-22 14:40

那我想在这个月做一月的账里调整一下,那直接把发放工资这张凭证做相反记录吗?把多扣的14.1元做相反记录?

袁老师 解答

2018-01-22 15:15

是的啊，是的

招力 追问

2018-01-22 17:03

不用在以前年度损益调整这个科目吧?

袁老师 解答

2018-01-22 17:09

金额不大，不用的

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相关问题讨论
可以的，按正确的附吧
2018-01-22 14:36:48
你好，少计提了就补充计提，多计提了就冲销计提
2016-10-13 16:46:07
你好，冲了，吧，计提重复
2019-03-28 14:05:35
你好 借应付职工薪酬40000 带银行存款38000 其他应付款2000
2022-02-28 14:51:19
计提工资时候 借:管理费用3300 贷:应付职工薪酬3300 计提社保 借:管理费用-单位承担的各类社保（3300乘以单位缴纳比例，按不同社保种类分别列示） 贷:应付职工薪酬-各类社保（3300乘以单位缴纳比例，按不同社保种类分别列示） 发放工资 借:应付职工薪酬薪酬3300 贷:其他应付款（代扣的个人社保，3300乘以个人缴纳比例） 银行存款（实际发工资金额） 缴纳社保 借:应付职工薪酬-各类社保（单位承担的） 其他应付款-代扣个人部分 贷:银行存款（库存现金）等于单位和个人部分之和
2020-01-03 22:49:42
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