送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-22 14:48

你好!2014年12月份估价了没?红冲14年的凭证,再按发票编制凭证。

簿荷梨子 追问

2018-01-22 14:54

老师,当时直接入固定资产科目,借:固定资产,应交税金,贷:应付账款,按新增固定资产。现在冲减时,借固定资产时,有提示:你不能直接输入有关固定资产的记账凭证,请在固定资产处理部分输入固定资产的说细资料。请问怎样办?

老江老师 解答

2018-01-22 15:38

@簿荷梨子:哦,你是用友系统吧!这个是不能反冲!有一个问题,当时没票,你怎么借记应交税金了?是应交税金的哪个明细科目?

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相关问题讨论
你好!2014年12月份估价了没?红冲14年的凭证,再按发票编制凭证。
2018-01-22 14:48:08
红冲以前的分录,按发票的金额再重新做分录。
2018-01-20 10:07:51
1、首先冲销之前编制的分录: 借:应付账款 贷:固定资产 贷:应交税费—待抵扣进项税 2、根据发票重新入账: 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2018-01-20 10:00:07
是的啊,冲减即可,借:银行存款,累计折旧贷:固定资产,以前年度损益调整
2018-01-22 14:29:08
你好,是的,12月做冲红就减除了
2019-12-09 08:19:34
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