分公司打钱给总公司和总公司打钱给分公司 我这边怎么做分录啊

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 09:50

那要根据总公司怎么做账吗 比如总公司挂的其他应收 分公司就挂其他应付 那以后怎么冲减这几个科目啊

溜溜老师 解答

2018-01-23 09:57

@艳婷宝宝:如果只是资金暂时的拆借，那有临时往来借用，后期肯定是要对应还回去的。后期还回去的时候才走反向科目冲减。

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 10:24

并不是暂时性的 是因为我公司是分公司 因为我们公司没有资质 只能依靠总公司签合同 客户打款给总公司 然后扣掉几个点后剩余的款打给我们公司

溜溜老师 解答

2018-01-23 10:30

@艳婷宝宝:这种情况，总公司需要对你公司开具发票，视同你们的供应商了。

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 10:49

应该是我们公司收到钱 然后开票给他们公司 那我们公司就是把那笔确认收入要交税 是吗 那岂不是确认两份收入了

溜溜老师 解答

2018-01-23 11:08

@艳婷宝宝:你们公司是非独立核算的分公司吗？

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 11:28

独立核算的 有自己的报税系统

溜溜老师 解答

2018-01-23 12:02

@艳婷宝宝:你们企业是什么行业呢？

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 14:04

我们公司是做地理信息勘探的 小规模纳税人

溜溜老师 解答

2018-01-23 14:25

@艳婷宝宝:如果是客户打款给总公司，总公司扣除几个点后将款项转给你们，由你们来对客户进行实际交易的，这种需要总公司对你方开票。如果只是日常的转款，临时性的拆借就挂往来款项就可以了。

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 14:39

老师，情况是这样的，我们公司是小规模，总公司是一般纳税人，如果要专票，就是总公司开票，客户把钱打到总公司账户，然后总公司扣除那部分的几个点，余款打到我们公司，如果客户要普票，就是我们公司开票，钱打到我们公司账户，然后把那几个点的钱打到总公司，意思是如果使我们公司打钱打总公司就是要总公司给我们公司开票，如果是总公司打钱到我们公司，就是我们公司开票给总公司，是这样理解的吗

溜溜老师 解答

2018-01-23 14:46

@艳婷宝宝:这个要看经济业务的流向，你上面所说的交易都是跟你们单位签的合同吗？

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 14:49

就是开专票就是签的总公司客户转总公司账户，开普票签的分公司进分公司客户转分公司账户

溜溜老师 解答

2018-01-23 14:58

@艳婷宝宝:那你之前理解的那个点就没有问题了，视同于在交易中，你们总公司收取的服务费。这个你们总公司收取的几个点的钱需要向你们单位开具发票。

哈哈哈笑死 追问

2018-01-23 15:04

那我们开票给总公司的明细和总公司开票给我们的明细是什么呢

溜溜老师 解答

2018-01-23 15:11

@艳婷宝宝:这个一般是开的服务费项目。