请问老师！收到的纸质发票，已抵扣，要退回。需要退回纸质的发票吗？抵扣的税费怎么处理？帐怎么做？

朴素的鸵鸟 追问

2023-09-25 14:26

那下个季度报税怎么处理？

小宝老师 解答

2023-09-25 14:27

报税的时候，这块儿和正数相抵就可。

朴素的鸵鸟 追问

2023-09-25 14:28

那本月没有多余的销项怎么办？

小宝老师 解答

2023-09-25 14:28

那就不用缴税，负数哦

朴素的鸵鸟 追问

2023-09-25 14:30

是我这边的进项要退回（去年收到的销项发票），我本月没有多余的销项抵扣。

小宝老师 解答

2023-09-25 14:31

哦，这样的话就是因本月的进项正数相抵消

朴素的鸵鸟 追问

2023-09-25 14:33

电子税务会自转出之前抵扣的进项吗？还是说，需要我手动填写。

小宝老师 解答

2023-09-25 14:38

要做进项税额转出。报表上也要对应填写在进项税额转出里