老师好！8月份的账做一张，以前年度损益调整，这样资产负债期余额不平，老板说要平，那要怎么做

陈华娟 追问

2023-09-27 15:56

有做了一张去年多算客户的货款，然后做以前年度调整，贷：应收账款客户，资产负债表的期未数不平

宋生老师 解答

2023-09-27 15:58

你好！你是说去年多做了主营业务收入？

陈华娟 追问

2023-09-27 15:59

是的，然后错方多做了应收款

宋生老师 解答

2023-09-27 16:02

你好！这个没办法，按正规的做法就是计入以前年度损益调整。

除非你不按正规的做

陈华娟 追问

2023-09-27 16:03

那这样的话，确实是资产负债表期未数不平是吗

宋生老师 解答

2023-09-27 16:12

你好！是的。按正规的，就是会有这种情况