购货，员工先垫付借预付贷其他应付，入库 借存货 贷应付-预估，然后领用借成本 贷存货 发票到了借存货负数，贷应付-预估负数，那后面现金支付其他应付的时候怎么做？

9447707 追问

2018-01-24 22:35

是先收到发票借：存货 贷：预付账款，然后在借：其他应付款 贷：现金吗？

吴月柳 解答

2018-01-25 10:30

是的

9447707 追问

2018-01-25 10:45

请问老师，之前借预付贷其他应付，没有收据，收据他拿去补发票了，能不能让员工自己做个表格，然后写清楚签名这样，附在凭证后

吴月柳 解答

2018-01-25 10:49

可以

9447707 追问

2018-01-25 10:59

请问老师账年底要审计，买了些物品，对方不能开发票，后面帮我们去去税局以个人名义发票，这样可以吗

吴月柳 解答

2018-01-25 11:04

对方帮你们代开可以

9447707 追问

2018-01-25 11:06

对方他自己拿身份证去开的

吴月柳 解答

2018-01-25 11:07

可以

9447707 追问

2018-01-27 16:21

老师，8月份公司试营业，10月份才开始去税务局登记，那请问8-9月份发放的工资是计入开办费的话我几月份计入，然后工资需不需要计提呢？分录要怎么做？

吴月柳 解答

2018-01-27 16:47

可以直接在十月做发放不需要可以补提

9447707 追问

2018-01-27 16:50

老师10月份发放8,-9月份的工资?

吴月柳 解答

2018-01-27 16:52

你之前没做账十月建账的话只能补录进去

9447707 追问

2018-01-27 17:15

老师我8月份的时候每个月计提工资， 且发放了，10月份正式开始营业的时候有刻公章那些，我直接计入开办费这样对不

吴月柳 解答

2018-01-27 17:18

汇算清缴前取得发票就可以

9447707 追问

2018-01-27 17:28

老师我16年汇算的时候填错了，现在才发现要怎么办？

吴月柳 解答

2018-01-27 19:04

填错什么？

9447707 追问

2018-01-27 19:33

多算了费用，没有那么多