你好，只能是做预付账款处理了 借；预付账款 贷；银行存款,,,那以后不是还得冲吗?

青春侠 追问

2018-01-26 09:09

肯定冲不完啊。。那么多，，老师

邹老师 解答

2018-01-26 09:09

你好，冲不完就只能把剩余部分挂账预付账款了

青春侠 追问

2018-01-26 09:10

记其他应收款的话咋整老师

邹老师 解答

2018-01-26 09:12

支付款项   借；其他应收款    贷；银行存款
取得费用发票   借；管理费用   贷；其他应收款

青春侠 追问

2018-01-26 09:14

反正到最后还是得用发票冲是吗？

邹老师 解答

2018-01-26 09:16

你好，是的，付出去的款项是需要找相应发票来冲销的

青春侠 追问

2018-01-26 09:19

对了，还有个问题就是，，人家公司挂靠我们公司的资质做的工程。。给我们打过来款项然后我给他们转的时候扣个管理费，这个管理费留在公户里面了，但是这咋记啊。。。又不能体现出来这个是管理费

邹老师 解答

2018-01-26 09:20

借；银行存款   贷；其他应付款
借；其他应付款  贷；银行存款   其他业务收入  应交税费

青春侠 追问

2018-01-26 09:21

不是，，还得交税？？邹老师

邹老师 解答

2018-01-26 09:22

你好，是的，这个本来就是你单位的挂靠收入，是需要按规定纳税的

青春侠 追问

2018-01-26 09:26

好的，谢谢邹老师。。。。