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助教
于2018-01-26 09:25 发布 2478次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-01-26 09:28
你好,把40%做进项转出,借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-进项税额转出
助教 追问
2018-01-26 09:37
答案上是这样写的,老师看下对吗
吴月柳 解答
2018-01-26 09:44
答案是正确的,你不是说已经全部抵了吗?抵了就需要做转出,没抵就这样做
2018-01-26 09:51
因为我做进项认证的时侯都是一起认证的,如果我做60%进项税,那不是与国税网上的进项认证数据不一致了吗
2018-01-26 10:01
填表时填不动产固定资产就可以了,这样就不会全抵了
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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2018-01-26 09:37
吴月柳 解答
2018-01-26 09:44
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2018-01-26 09:51
吴月柳 解答
2018-01-26 10:01