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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-10-10 15:15

借银行存款（报关美金*汇率）
贷主营业务收入
其他应付款-海运费

晚泊孤舟 追问

2023-10-10 15:28

那这个海运费不就有一个余额了吗，这个余额我要怎么消除

暖暖老师 解答

2023-10-10 15:37

支付时借其他应付款-海运费贷银行存款

晚泊孤舟 追问

2023-10-10 15:46

那意思就是我向货代公司支付这个海运费时，就直接借：其他应付款-海运费，贷：银行存款吗？那我收到了货代公司开给我的海运费，要怎么做

暖暖老师 解答

2023-10-10 15:55

发票我们不能做账，因为是代付的

晚泊孤舟 追问

2023-10-10 16:27

好的，明白了，谢谢老师

暖暖老师 解答

2023-10-10 16:29

不客气祝你工作顺利加油

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相关问题讨论
同学你好 这个可以不给的
2022-06-17 13:31:36
这个看企业的实际情况，如果产品类型都差不多，你的方法是可行的
2020-10-28 16:24:35
你好！收到运费后再冲减收入，即可
2022-03-05 09:59:41
你好，品3000美金包括了运保费吗一一包含了的哈
2024-05-11 14:37:07
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
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