老师，您好！往年多计提的工资，本年调整，是借：应付工资 ，贷：以前年度损益调整。月末结转 借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配 吗？这样的话不会在利润表体现，然后资产负债表的未分配利润也对不上的

简单 追问

2023-10-11 09:25

我单独做了一笔分录，借：以前年度损益调整，贷：利润分配 ，不是系统自动结转的，在资产负债表未分配利润上没有相应减出来。

玲老师 解答

2023-10-11 09:28

资产负债表如果没有减去你就手动填写一下也行。因为咱账务处理已经转到这里了。