金税盘全额抵扣是不是自己手动填在这项上？

金果 追问

2015-11-13 12:16

附表4和减免申报表明细都填上去了，只是增值税的主表没有这个数据

金果 追问

2015-11-13 12:25

我怎么继续传图片给你呢？我主表填上去数据也不对啊

金果 追问

2015-11-13 12:26

我刚的截图是我的主表，把490填上去是被212404.54减掉了，而不是加上得
那么我的留底税额少了980了

金果 追问

2015-11-13 12:43

我上期是没数据的，本期的进项税额也是对的，现在就是金税盘490元全额抵减的这个数据没有在这张表上体现
这样的话增值税纳税申报表与我的资产负债表中的应交税费数据对不上

金果 追问

2015-11-13 12:47

金税盘全额抵减的金额我应该填在增值税纳税申报表的第几栏？

田老师 解答

2015-11-13 12:14

是的，但后面还有一个附表需要填

田老师 解答

2015-11-13 12:16

我也没看到你的报表，不知你哪错，你要填对的呀

田老师 解答

2015-11-13 12:18

主表你手工能填吗？

田老师 解答

2015-11-13 12:30

你慢慢看，应该是哪个数填不对了，上期留抵的对了吗？

田老师 解答

2015-11-13 14:02

应该是你把490填反了你换下正负号填