我们的客户发给我们一批材料让我们加工，但是我们直接发给另外一个供应商加工，我们跟我们的客户对账那批材料，但是帮我们加工的供应商给我们开票都是直接弄一个折扣扣减我们发给他的材料，是不是我们也应该开一张发给他材料的数量金额发票呢

玲 追问

2018-01-29 08:46

那如果正常的来说可以这样操作吗，我们发给他材料我们按材料的数据单价开票给他，然后他们加工的就按加工费来开给我们，是不是应该这样呢

江老师 解答

2018-01-29 08:48

你们开票给他，他们按材料费加加工费开票给你们

玲 追问

2018-01-29 08:53

做分录的时候应该怎么做呢

江老师 解答

2018-01-29 08:55

你们开票做收入处理，他们开票做采购转成本处理