送心意

CyrusJean老师

职称税务师,中级会计师,金蝶ERP应用师

2023-10-14 00:26

同学你好!从23年年初开始建账,需要录入如下期初数据:
1、各个账户上年末期末余额数;
2、固定资产卡片信息(包括原值、累计折旧、折旧年限等信息)
3、各银行账户上年末期末余额;
4、各供应商、客户等往来单位的上年末期末余额数(启用应收应付管理的话,还需要涉及上年年末的订单、预收预付单等明细数据)
5、会计科目的建立

欣慰的草丛 追问

2023-10-14 01:14

那在填写期初数据时,上年的未分配利润没有统计数据,未分配利润的期初数据该怎么填写?

欣慰的草丛 追问

2023-10-14 07:49

那在填写期初数据时,上年的未分配利润没有统计数据,未分配利润的期初数据该怎么填写?

CyrusJean老师 解答

2023-10-14 09:07

同学你好!上年的未分配利润没有统计的话,就采用倒挤法把它计算出来。
第一步:分别统计各个账户的上年年末余额,
第二步:根据  资产-负责=所有者权益 ,计算出所有者权益合计数
第三步:未分配利润=所有者权益合计数-实收资本-资本公积-盈余公积
即可得到上年末的未分配利润余额

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同学你好!从23年年初开始建账,需要录入如下期初数据: 1、各个账户上年末期末余额数; 2、固定资产卡片信息(包括原值、累计折旧、折旧年限等信息) 3、各银行账户上年末期末余额; 4、各供应商、客户等往来单位的上年末期末余额数(启用应收应付管理的话,还需要涉及上年年末的订单、预收预付单等明细数据) 5、会计科目的建立
2023-10-14 00:26:13
您好,为什么一定要重新建账套
2019-05-31 20:47:41
应该是要你补录原来分帐
2019-05-31 20:43:01
你好,现在筹建期结束了么?
2020-01-23 11:26:34
你之前报税呢是0申报么,是0申报就做这个5月吧,没有跨年吧,没有跨年直接做就可以
2019-08-01 14:48:32
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