税局征管系统票表比对返回信息:本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额69306.93的2%。要如何处理

薇薇安 追问

2023-10-15 10:21

两个表，麻烦老师看下

薇薇安 追问

2023-10-15 10:21

另外还想问下，我公司营业额主要是客服服务，放在货物与劳务这个地方合理吗

家权老师 解答

2023-10-15 10:23

填报第10行应该是发票上的不含税金额，应该填在服务列

薇薇安 追问

2023-10-15 10:30

那上个季度填在了劳务没有问题吗

薇薇安 追问

2023-10-15 10:32

还是提示不对

家权老师 解答

2023-10-15 10:32

你们开票是服务，就不能填在劳务的哈

薇薇安 追问

2023-10-15 10:44

老师，麻烦看下还是不对，还是同样提示

家权老师 解答

2023-10-15 10:49

你们开的是服务的税目，直接填在第10行，第2列，按不含税金额填报后直接申报就是了

薇薇安 追问

2023-10-15 10:50

是这样填的啊！还是同样的提示

家权老师 解答

2023-10-15 10:53

点继续申报就是了，跟你开票的不含税金额核对一致就行

薇薇安 追问

2023-10-15 11:00

开票系统数据

家权老师 解答

2023-10-15 11:01

直接填不含税金额就是，自动计算税的，然后保存提交