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天南地北
于2023-10-16 20:54 发布 190次浏览
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2023-10-16 20:54
您好!等下,我查一下
丁小丁老师 解答
2023-10-16 20:55
您好!是2020年3月开始的
天南地北 追问
2023-10-16 21:45
老师,这个从哪里可以查的?
2023-10-16 21:50
您好!这个从国家税务总局里面可以查找的
2023-10-16 21:59
谢谢老师! 请问老师,最近接手一家公司,发现里面的帐有问题;最基本的银行存款跟实际存款对不上,开始查以前年度凭证,发现很多问题:1、会计科目入错;2、同一笔业务,前后的会计科目用的不一样;3、发现一些没有原始票据的凭证,可能是前会计调整凭证用的;公司2010开始,是用电脑记账的,前面2002年到2010年是手工账,针对这种情况,我应该从哪儿入手,把账调整回来?请老师指点一二;
2023-10-16 22:08
您好!对于银行存款以及其他的实物资产,建议盘点后按照实际数量金额来确定此时点的数,然后调整账上的差异
2023-10-16 22:21
老师,假如实际银行存款是200000,但账上是250000,怎么调呢?
2023-10-16 22:40
您好!先借,待处理财产损益贷,银行存款然后查明原因后再平掉待处理财产损益
2023-10-17 10:11
谢谢老师这么晚还在回答我的问题。 请问老师,那对于以前年份的没有原始票据的凭证,怎么处理呢?
2023-10-17 10:22
您好!照常按照业务性质来处理,只是汇算清缴时不能扣除
2023-10-17 10:59
老师,我看了下,有的是使银行存款增加的;这类凭证需要怎么调整呢?
2023-10-17 11:49
您好!那就要看是什么原因增加的,才好确定贷方科目,比如是收回货款,那么贷方就是应收账款
2023-10-17 14:06
因为凭证没有原始票据,我认为是前会计自己调整账目用的;对于这类没有原始票据的凭证,我这边怎么做比较好呢?
2023-10-17 16:24
您好!看领导怎么处理了,要么记入营业外收入,要么记入营业外支出,这个都是历史遗留问题了
2023-10-17 20:03
请问老师,1、我可以红冲去掉这些凭证吗?因为本身并不存在;2、或者我干脆把几年前的凭证根据实际票据重做一遍,这样可以吗?
2023-10-17 20:27
您好!可以的,要保证最后的金额是和实际一样的
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丁小丁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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丁小丁老师 解答
2023-10-16 20:55
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2023-10-16 21:45
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2023-10-16 21:50
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2023-10-16 21:59
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2023-10-16 22:08
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2023-10-16 22:21
丁小丁老师 解答
2023-10-16 22:40
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2023-10-17 10:11
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2023-10-17 10:22
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2023-10-17 10:59
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2023-10-17 11:49
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2023-10-17 14:06
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2023-10-17 16:24
天南地北 追问
2023-10-17 20:03
丁小丁老师 解答
2023-10-17 20:27