成品盘盈盘亏账务处理

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:30

我司盘盈一批成品，因账面库存比实际库存要少，所以做盘盈处理，请问这个盘盈说明怎样写比较好

郭老师 解答

2023-10-20 11:31

你好，那你能查到什么原因吗？

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:32

就是因为账面和实际库存数对不上

郭老师 解答

2023-10-20 11:33

无法查明原因，写这个就可以。

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:34

主要原因是因为之前做账在库存量消耗太大了，实际没用那么材料，但成本做上去了，所以变成实际库存和账上库存对不上，现在做盘盈处理，但也得写个说明比较合适

郭老师 解答

2023-10-20 11:35

那你们这个是前期成本做多了是吧。

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:36

是的，现在就做盘盈把库存做回来

郭老师 解答

2023-10-20 11:39

那你们还通过盘盈来做吗？还是直接冲之前的成本？

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:41

通过盘盈来做呀，现在就是做了盘盈数据，但不知道这份盘盈数据的说明要怎样写比较合适呀

郭老师 解答

2023-10-20 11:43

那你就写，无法查明原因，别写之前多做了成白。

有亲和力的绿草 追问

2023-10-20 11:45

写个无法查明原因做这么大的盘盈数据是否不太合理呀？我司做盘盈数据分三次做，一个季度做次，一次30-40万呀

郭老师 解答

2023-10-20 11:46

可以的，因为你需要这个交所得税的。