外账情况下，报销差旅费机票退票费，用的是航空运输电子客票行程单打印出来的，能不能报销？还是需要普通发票才能抵扣？

外账情况下，报销差旅费机票退票费，用的是航空运输电子客票行程单打印出来的，能不能报销？还是需要普通发票才能抵扣？

答： 退票时，因运输服务合同未实际履行，未发生应税行为，航空公司收取的退票费不属于发生应税行为而取得的价款和价外费用，不征收增值税，不能开具增值税发票。所以你可以使用航空公司自制的退票费收费凭证作为入账凭证。可以税前扣除的哦

老师，同事报销差旅费，但是机票行程单弄丢了，机票在第三方APP买的，给补开了电子普通发票，这样的发票可以作为报销原始单据么？

答： 你好，可以这么做的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问，差旅费是不是一定要填差旅费报销单？普通的费用报销单可以吗

答： 您好。要填差旅费报销单的。