资产负债表和利润表的勾稽关系对不上怎么办？应该怎么查找原因

娜--微会计 追问

2018-02-01 14:53

有可能是提取盈余公积，差不多是这个数，请问提取盈余公积怎么做分录？

邹老师 解答

2018-02-01 14:54

借；利润分配——提取盈余公积   贷；法定盈余公积

娜--微会计 追问

2018-02-01 14:54

盈余公积额度怎么提取

娜--微会计 追问

2018-02-01 14:55

如果是这个会计分录，又不会错哦，

邹老师 解答

2018-02-01 15:03

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你表格之间符合这个勾稽关系吗