送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-01 15:55

你好,是不是多结转了待抵扣进项税额?

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:00

是的,这是什么原因呢,我们都是拿票去认证后再结转的,怎么会这样呢

邹老师 解答

2018-02-01 16:01

你好,可能是你账面待抵扣比如只有100,而你结转却按110来结转,这样就会有10的贷方余额了

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:03

可是我们都是拿了票去认证后才结转的,而且都有打印认证的清单出来,这个应该不会错吧

邹老师 解答

2018-02-01 16:04

你好,你能把你没有认证,认证抵扣的两笔分录发过来看一下?

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:04

老师,那现在得怎么办呢,那么多抵扣联,我得一笔笔对吗

邹老师 解答

2018-02-01 16:04

你好,你需要检查,是不是多结转了

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:06

好的,    谢谢老师解答呢

邹老师 解答

2018-02-01 16:06

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:15

老师,我想了一下,因为我们都是拿去税局认证的,而且还会有认证结果通知书,然后我都在按照这个结转的,金额也没错,那会不会有可能我在做账的时候,有些该提的税没提呢,如果是这样,那得怎么处理

邹老师 解答

2018-02-01 16:18

你好,可能是这样 
那就需要做调整分录 借;应交税费(待抵扣进项税额)  贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
你好这个没有认证做待认证,这个转回小规模辅导期才使用待抵扣
2021-07-01 09:44:14
你好,结转多了肯定是
2019-12-21 13:43:18
您好,学员,长期存在待抵扣进项税,可能引起税务机关的重视,也可能引起金税系统的预警。
2019-09-26 05:46:26
你好,就是当期认证以后月份抵扣的税款
2018-08-23 14:51:32
你好,是不是多结转了待抵扣进项税额?
2018-02-01 15:55:43
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