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家权老师

职称： 税务师

2023-10-23 09:43

关键是什么业务需要转出？

晴天✨ 追问

2023-10-23 09:55

您好，是正常的购销业务，进项因税务问题不让抵扣，怎么做分录？

家权老师 解答

2023-10-23 09:56

借》存货，成本费用等科目
贷：应交税费-增值税-进项转出

晴天✨ 追问

2023-10-23 10:01

您好，是已经抵扣的进项，因上家税务问题，不允许我们抵扣这笔进项，是做上面的分录吗？

家权老师 解答

2023-10-23 10:04

是的，就是那样处理的

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相关问题讨论
您好，是同一笔的分次吗
2023-08-27 20:48:31
你好 没有专门这个的课程 
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是购进的货物发生非正常损失(非经营性损失)，以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等)，其已抵扣的进项税额应该转出来不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好，就是认证的进项税额不能抵扣，需要转出来
2019-09-26 23:17:33
你问下税务局能修改不 自己转不回来，进项转出没法填写负数
2019-07-15 16:54:43
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