- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-02 15:23
你好,本期发生,期末按发生金额填写,本期抵扣填写0
相关问题讨论

要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38

您是一般纳税人还是小规模纳税人?
您问的第二个问题,是由于出现本期不一定全额抵减的情况吗?
2018-08-27 14:51:11

你好,本期发生,期末按发生金额填写,本期抵扣填写0
2018-02-02 15:23:57

您好,您是什么纳税人,一般纳税人是填增值税减免表的本期实际抵减额,附表四本期抵减金额一栏,还有主表的第23栏减征额。小规模纳税人的话,是减免税申报的本期实际抵减金额和主表的第16栏减征额。
2018-09-15 12:08:27

税控盘减免税申报明细表主要是指纳税人在办理减免税申报时所需填写的申报表。该表共分五部分:纳税人基本信息、减免税实施依据、减免税项目、减免税金额和减免税证明材料。其中纳税人基本信息包括纳税人名称和纳税人识别号;减免税实施依据栏填写主体享受减免税政策的法律依据或者政策规定;减免税项目栏填写享受减免税政策的税目;减免税金额栏填写享受的减免税金额;减免税证明材料栏填写减免税相关的证明材料凭证号码,如发票号码、流程号码等。
拓展知识:减免税政策对纳税人有一定的优惠,但应仔细审查政策条文,确定纳税人是否为享受减免税资格,并确定减免税的税款科目、减免税的税款金额,以及能否根据政策享受减免税政策的程度。
2023-02-20 11:27:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
琴琴 追问
2018-02-02 15:29
邹老师 解答
2018-02-02 15:31
琴琴 追问
2018-02-02 16:37
邹老师 解答
2018-02-02 16:38