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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2015-03-31 15:43

负数发票如果对方已经认证了，那负数发票要给对方，对方需要进项转出。

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相关问题讨论
不要勾选，你勾选申报不成功
2020-07-13 19:35:48
你好，具体的是什么业务的？
2021-07-13 12:58:55
收到销售折让销项负数票如何做分录? 答：销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求,销售单位同意在商品价格上给予的减让.在核算时,由于销售折让不具备费用的属性,因此,应当将其作为收入的抵减数处理.销售方已入账的,开具一张相同金额的红字(负数)发票,作为冲减当期销售收入和销项税额的依据. 这种情况下的分录是直接做红字(负数)冲销就可以,例如: 借:银行存款/库存现金/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到负数发票时的帐务如何处理? (1)如果已支付货款,对方退还货款 借:银行存款 贷:库存商品(原材料) 应交税费-应交增值税-进项转出 (2)未支付货款 借:应付账款 贷:库存商品(原材料) 应缴交税费-应交增值税-进项转出
2019-07-03 20:50:33
你好，负数发票不用勾选的，直接做进项转出即可
2020-05-03 12:52:41
负数发票，不会在进项中显示的
2022-02-26 11:30:58
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