老师好，税务专管员打电话，说监控有个税收滞纳金要更正2022报表，请问需要更正哪些报表，谢谢

朱 追问

2023-10-25 21:01

老师，我公司免企业所得税。但是我税收滞纳金计入了管理费用，未计入营业外支出，所以需要去更正报表，我现在不知道是更正年报的哪个报表，

王超老师 解答

2023-10-25 21:04

那么你这个要更正成本表的，还有主表

朱 追问

2023-10-25 21:05

那个利润表的年报要更正吗

王超老师 解答

2023-10-25 21:06

要的那个是主表啊

朱 追问

2023-10-25 21:35

老师，我共调整了4个位置，1、主表上面的管理费用调减10.06，营业外支出调增10.06，然后所得税A类报表上面，2、成本表中，营业外支出-罚款支出调增10.06，期间费用调减10.06，纳税调整表-罚金，账载10.06，调增10.06，请问完善了吗？谢谢（税收滞纳金是10.06）

王超老师 解答

2023-10-26 06:38

这个系统有提示你钩稽关系在正确吗，如果正确就可以的