汇算清缴后发现去年的成本少确认

文文老师 解答

2023-10-27 11:11

直接做为今年的成本确认做账

乐观的大米 追问

2023-10-27 11:17

上年度运费入账310415 利润分配_未分配利润15057101上年度运费入账22210101 应交税费_应交增值税_进项税额1355139上年度运费入账220203 应付账款_宁夏通渠工贸有限公司16412240

乐观的大米 追问

2023-10-27 11:21

这是之前会计这样做了

文文老师 解答

2023-10-27 11:28

这是做为上年成本费用处理了，需要更正上年的汇算清缴

乐观的大米 追问

2023-10-27 11:34

但是一直没有更正，能不能不要更正，我再重新做账务处理

文文老师 解答

2023-10-27 11:41

不要更正， 再重新做账务处理,可以

乐观的大米 追问

2023-10-27 11:48

那我应该把她之前这张凭证相反分录冲回，然后重新确认主营业务成本和进项税额，

文文老师 解答

2023-10-27 11:50

是的，你的理解是对的。