月有主营业务成本内部调账，借：主营业务成本—内销贷：主营业务成本—外销，现在T3系统生成的利润表里的营业成本公式是本期发生的借方金额，那么营业成本里就增加了这笔调账的金额，请问在T3的利润表里怎么设置公式可以把调账的去掉呢？

玉山-叶子 追问

2018-02-05 20:16

那我应交税费的调账也要类似吗？都是哪些科目调账可以用这个方法？

王雁鸣老师 解答

2018-02-05 20:20

您好，是的，类似处理。一般情况下，不涉及损益类的科目，以及涉及损益类的科目当年调整，都这样操作，涉及损益类的科目，金额较大的，可以调整到以前年度损益调整科目内。

玉山-叶子 追问

2018-02-05 20:43

老师，我本月调整的是去年8月份的账，金额有4万多，也可以这样调整吗？

王雁鸣老师 解答

2018-02-05 20:44

您好，可以的。