送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-10-31 16:02

你好!是的。也是免的了

天南地北 追问

2023-10-31 16:33

谢老师!请问老师,公司如果从手工账搬到金蝶软件上做账,除了科目余额表的余额数据搬到金蝶帐上,那具体的业务明细数据(如应收账款,应付账款,其他应收应付之类的)是否也要输入到金蝶软件中,要一个个输入吗?

宋生老师 解答

2023-10-31 16:34

您好!是的。是要添加输入

天南地北 追问

2023-10-31 16:44

谢老师回答;请问老师,前任财务把出口的业务做了收入,并且也计提了增值税和附加税,但公司因为没有开票,所以这两个税额一直挂在账上;我需要做什么分录把它冲掉?前任写的分录是:
借:银行存款              贷:主营业务收入  ,应交税费--应交增值税
借:税金及附加     贷:应交税费---应交城建税,应交税费---应交教育附加, 应交税费--应交地方教育附加;

宋生老师 解答

2023-10-31 16:47

你好!其实他做的没错。没有开票也是这样做分录

天南地北 追问

2023-10-31 16:48

我知道分录没错,那这税额一直挂在账上;既然出口增值税和附加税是免的,那可否做个分录给去掉这个税额呢?

宋生老师 解答

2023-10-31 16:49

你好!你可以计入营业外收入-减免税额

天南地北 追问

2023-10-31 17:05

税金及附加是否红冲就可以?

宋生老师 解答

2023-10-31 17:10

你好!可以的,操作没问题

天南地北 追问

2023-10-31 17:19

谢老师!请问老师,金蝶软件中,自动结转本期损益,是否收入和成本必须匹配,如果某个月只有成本,没有收入或只有收入,没有成本,程序就出错?

宋生老师 解答

2023-10-31 17:21

你好!这个看你的软件设置了。有时候之前少了,本期补充的话,是可能出现不匹配的情况

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