送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-10-31 16:58

1可以抵扣进项税是7*13%+30*13%=4.81
当月销项税是40*13%+90*13%=16.90
请计算A公司应缴纳的增值税税额16.90-4.81=12.09

暖暖老师 解答

2023-10-31 16:59

(2)请计算B工厂应代收代缴的消费税税额
(10+7)/(1-15%)*15%=3万元

暖暖老师 解答

2023-10-31 17:00

(3)请计算A公司应缴纳的消费税税额
40*15%+90*15%-3*80%-(18+2)*15%

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