我们以前的用友固定资产模块有问题，累计折旧数大于固定资产原值

邹刚得老师 解答

2018-02-06 10:28

你好，你需要做调整分录
借；累计折旧   贷；以前年度损益调整

加油 追问

2018-02-06 11:41

这个问题用上面的做吗？

邹刚得老师 解答

2018-02-06 11:42

你好，是的，通过这个分录调整   借；累计折旧 贷；以前年度损益调整

加油 追问

2018-02-06 11:43

在2013年已经计提完毕，这个资产净值82.5元，折旧多计提17.25元，合计99.76元，，在今年用这个处理吗？借；累计折旧 贷；以前年度损益调整

邹刚得老师 解答

2018-02-06 11:45

你好，以前年度多 计提，就是这个分录   借；累计折旧    贷；以前年度损益调整